Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2018 | 2218012206 | Odplata za poskytovanie Služby výberu a evidencie úhrady DZ 09/2018 | ZM/2015/0331 | 4500138899 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 81,321,54 |
| 08.10.2018 | 2118001113 | Projektová dokumentácia | 4500131986 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 8,260,00 | |
| 08.10.2018 | 2218011971 | podložka pod myš ergonomická | 4500137887 | FOCUS COMPUTER s.r.o., Dominikánske námestie 35, Košice, 040 01, SK | 36188778 | 69,84 | |
| 08.10.2018 | 2218011972 | svietidlo HL55 | 4500138021 | KABA International s.r.o., Letná 65/58, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36591475 | 155,80 | |
| 08.10.2018 | 2218011973 | neon trub. NASLI 18W T8 | 4500138022 | KABA International s.r.o., Letná 65/58, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36591475 | 949,00 | |
| 08.10.2018 | 2218011974 | reflektor | 4500136614 | Truckshop SK, s.r.o., Kollárova 85A, Martin, 036 01, SK | 47481731 | 300,00 | |
| 08.10.2018 | 2218011975 | zneškodnenie odpadu | ZML/328/2010 | 4500138279 | Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK | 31720463 | 177,51 |
| 08.10.2018 | 2218011976 | pneuservisné práce | 4500138147 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 10,21 | |
| 08.10.2018 | 2218011977 | ochrana reštaurácie diaľ.odp. v Dubnici n/V. 9/2018 | 4500132267 | ARISTOS SBS s.r.o., Dukelská štvrť 948/11, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 36830488 | 35,00 | |
| 08.10.2018 | 2218011978 | náhradné diely | 4500138142 | Motor - Car Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK | 34097236 | 255,14 |