Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.2018 | 2218011833 | Likvidácia odpadu odp. Turčianska Štiavnička | 4500135782 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 46,09 | |
| 05.10.2018 | 2218011834 | Upratovacie služby 09/2018 | ZML/237/2010 | 4500138624 | Kaping s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK | 36655651 | 418,87 |
| 05.10.2018 | 2218011835 | Obaľ.drva za studena | 4500137088 | Doprastav Asfalt, a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK | 46120602 | 349,16 | |
| 05.10.2018 | 2218011836 | Asf.obal.zmes AC8 | 4500137704 | Doprastav Asfalt, a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK | 46120602 | 348,00 | |
| 05.10.2018 | 2218011837 | Zmes asfaltová | 4500135567 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 60,48 | |
| 05.10.2018 | 2218011838 | HDK FR | ET/2018/0217 | 4500138516 | EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Osloboditeľov 66, Košice-Barca, 040 17, SK | 36574988 | 4,244,98 |
| 05.10.2018 | 2218011839 | Podružný odber elektriny (Skalité) | 4500135049 | VÁHOSTAV-SK a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK | 31356648 | 125,96 | |
| 05.10.2018 | 2218011840 | Prenájom pieskových hrncov 09/2018 | 4500134787 | VÁHOSTAV-SK a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK | 31356648 | 235,95 | |
| 05.10.2018 | 2218011841 | Strážna služba SSÚR Zvolen 09/2018 | ZML/681/2010 | 4500138231 | LAS - obchodná spoločnosť s.r.o., Železničná 7, Žarnovica, 966 81, SK | 36030333 | 2,657,16 |
| 05.10.2018 | 2218011842 | ND na vozidlá | 4500137223 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 918,90 |