Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.2018 | 2118001092 | mpv | OBJ/42549/2008 | AXIOMA, s.r.o., Robotnícka 111/12, Senica, 905 01, SK | 36252905 | 167,15 | |
| 05.10.2018 | 2118001093 | mpv | OBJ/45613/2016 | AXIOMA, s.r.o., Robotnícka 111/12, Senica, 905 01, SK | 36252905 | 30,00 | |
| 05.10.2018 | 2118001094 | Objednávka ZP, TZ D1 Privádzač Púchov, k.ú. Púchov_Lasica | 66744/2018 | Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK | 1028336001 | 399,83 | |
| 05.10.2018 | 2118001095 | MPV | OBJ/45615/2016 | AXIOMA, s.r.o., Robotnícka 111/12, Senica, 905 01, SK | 36252905 | 957,95 | |
| 04.10.2018 | 2218011813 | mesačný popl.za 9/2018, Budča | ZML/159/2011 | 4500138647 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 66,06 |
| 04.10.2018 | 2218011814 | mesačný popl.za 9/2018 pre centrálu NDS | ZML/159/2011 | 4500138663 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 99,58 |
| 04.10.2018 | 2218011784 | výkon servisnej činnosti na kamerovom dohľade a tunelovom rozhlase v tuneli Bôrik | 4500136737 | Profi - NETWORK, s.r.o., Bratislavská 117/48, Trenčín, 911 05, SK | 36299448 | 39,552,82 | |
| 04.10.2018 | 2218011785 | Meranie nápravových zaťažení nákladných vozidiel 09/2018 | ZM/2015/0294 | 4500138606 | SLOVEKO s.r.o., Vojenská 7, Košice, 040 01, SK | 36197874 | 14,200,00 |
| 04.10.2018 | 2218011786 | dočasné vodorovné dopravné značenie | ZM/2015/0391 | 4500135860 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 2,714,40 |
| 04.10.2018 | 2218011815 | mesačný popl. za prevádzku 9/2018, Malacky | ZML/159/2011 | 4500138563 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 447,81 |