Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.2018 | 2218007939 | anemostatové roznášače Westend Gate | 4500129819 | Danube Facility Services, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 811 02, SK | 35953705 | 495,40 | |
| 09.07.2018 | 2218007940 | prenájom telocvične 06/2018 | 4500133708 | Slovenská technická univerzita Fakulta elektrotechniky a informati, Vazovova 5, Bratislava-Staré Mesto, 812 43, SK | 00397687 | 117,00 | |
| 09.07.2018 | 2218007941 | oprava vozidla BL558GZ | 4500131926 | Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK | 36458236 | 211,00 | |
| 09.07.2018 | 2218007942 | servis vozidla BL781IR po 30000km | 4500131506 | AUTOPOLIS, s.r.o., Panónska cesta 32, Bratislava, 851 04, SK | 35728311 | 242,26 | |
| 09.07.2018 | 2218007943 | stavebný materiál | 4500132565 | J.K.Schrauben Ján Kolarik, Dunajská 48, Tomášov, 900 44, SK | 37696408 | 190,80 | |
| 09.07.2018 | 2218007944 | materiál na tmelenie betónových poklopov | 4500132437 | J.K.Schrauben Ján Kolarik, Dunajská 48, Tomášov, 900 44, SK | 37696408 | 414,96 | |
| 09.07.2018 | 2218007945 | chemikálie, stavebný, hutný materiál | 4500133415 | Hilti Slovakia spol. s r.o., Galvaniho 7, Bratislava, 821 04, SK | 31344445 | 112,20 | |
| 09.07.2018 | 2218007946 | bezpečnostné služby za 06/2018 | ZM/2014/0527 | 4500132376 | Black PATROL s.r.o., Štúrova 9, Brezno, 977 01, SK | 47232285 | 2,008,80 |
| 09.07.2018 | 2218007947 | nádrž 1000 l | 4500133098 | MORAN, s.r.o., Tatranská cesta 163/54, Ružomberok, 034 01, SK | 46590501 | 100,00 | |
| 09.07.2018 | 2218007948 | BOZP, OPP 06/2018 | 4500123415 | 3J s. r. o., Wolkrova 21, Bratislava, 851 01, SK | 45682232 | 82,00 |