Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.01.2025 | 2225000528 | Provízia z predaja DZ 10/2024 | ZM/2024/0112 | 4500250408 | SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, Bratislava, 851 01, SK | 31361081 | 6,940,43 |
| 30.01.2025 | 2225000529 | Provízia z predaja DZ 12/2024 | 4500250409 | SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, Bratislava, 851 01, SK | 31361081 | 9,775,49 | |
| 30.01.2025 | 2225000530 | Oprava brány č. P13 | 4500249985 | K-mont,s.r.o., Vranovská 12474/12, Prešov, 080 06, SK | 36450383 | 94,00 | |
| 30.01.2025 | 2225000531 | Pracovné náradie | 4500249983 | VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK | 44404263 | 88,83 | |
| 30.01.2025 | 2225000533 | ND na vozidlá | 4500248153 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 1,173,22 | |
| 30.01.2025 | 2225000534 | elektroinštalačný materiál | 4500249923 | E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK | 36476790 | 277,42 | |
| 30.01.2025 | 2225000535 | Materiál - stav., hutný | 4500249996 | Bartolomej Derner, Francisciho 27, Prešov, 080 01, SK | 40406199 | 107,98 | |
| 30.01.2025 | 2225000536 | ND na vozidlá | 4500250040 | Ing. Peter Kaňuk-CHICO auto-moto, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK | 30651638 | 393,73 | |
| 30.01.2025 | 2225000537 | Materiál | 4500250056 | PIL-STAV, s.r.o., Hollého 34, Sabinov, 083 01, SK | 36478962 | 659,48 | |
| 30.01.2025 | 2225000538 | TK a EK | 4500249341 | CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 36713309 | 95,49 |