Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
06.07.2018 2218007780 nápojové poukážky Trenčín ZML/1039/2010 4500133182 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 148,40
06.07.2018 2218007781 stravné lístky Trenčín ZML/1039/2010 4500133183 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 8,404,80
06.07.2018 2218007782 úradné meranie nápravových zaťažení a celkovej hmotnosti nákl.vozidiel na území SR za 6/2018 ZM/2015/0294 4500133679 SLOVEKO s.r.o., Vojenská 7, Košice, 040 01, SK 36197874 18,900,00
06.07.2018 2218007784 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 22,122,00
06.07.2018 2218007793 služby Business CityNET 6/2018 ET/2017/0275 4500126307 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 1,683,30
06.07.2018 2218007794 služby Business CityNET 6/2018 ET/2018/0031 4500128471 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 538,00
06.07.2018 2218007795 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 746,00
06.07.2018 2218007796 Evo 100 Plus 4500133404 MOL Česká republika, s.r.o., Purkyňova 2121/3, Praha - Nové Město, 110 00, CZ 49450301 1,155,95
06.07.2018 2218007797 stavebný, hutný materiál 4500133179 NEKA TRADE,spol.s.r.o., Bradáčova 254/10, Myjava, 907 01, SK 46122729 799,40
06.07.2018 2218007798 phm, autodoplnky, umývanie ZM/2011/0402 4500133427 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 14,337,32