Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.07.2018 | 2218007799 | funkcia technika PO, BOZP | ZML/223/2010 | 4500123261 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 272,19 |
| 06.07.2018 | 2218007800 | technické plyny, bezpečnostný materiál | 4500133214 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 864,94 | |
| 06.07.2018 | 2218007801 | výmena filtra | 4500132964 | V-ALFATEC, s.r.o., Kátlovce 303, Kátlovce, 919 55, SK | 36757306 | 800,00 | |
| 06.07.2018 | 2218007802 | ND na vozidlá, elektroinštalačný materiál, pracovné náradie | 4500133169 | MaRS,s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31563694 | 253,49 | |
| 06.07.2018 | 2218007803 | servisná prehliadka BL126JH | 4500133271 | J+A LUNA AUTO, s.r.o., Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 47691930 | 270,60 | |
| 06.07.2018 | 2218007804 | pravidelný dohľad na technický stav železničnej vlečky za prvý polrok 2018 | 4500127794 | Jana Vladárová Stavželing SŽI, Rad L. N.Tolstého 715/9, Prievidza, 971 01, SK | 41366611 | 220,00 | |
| 06.07.2018 | 2218007805 | oprava hlavného čapu ramena autožeriava BL140SI | 4500132334 | MURKON, s. r. o., Štefánikova 229/37, Námestovo, 029 01, SK | 43991581 | 980,00 | |
| 06.07.2018 | 2218007806 | mesačný prenájom stojana na vratné obaly | 4500132784 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 2,50 | |
| 06.07.2018 | 2218007807 | servis vozidla BA467NC | 4500128200 | Todos Žilina s.r.o., Kragujevská 1, Žilina, 010 01, SK | 31575790 | 374,22 | |
| 06.07.2018 | 2218007808 | pramenitá voda Nová Baňa | 4500131358;4500132784 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 95,00 |