Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.07.2018 | 2218007810 | strážna služba Žarnovica 06/2018 | ZML/684/2010 | 4500123463 | LAS plus- obchodná spoločnosť, s.r. o., Železničná 7, Žarnovica, 966 81, SK | 36049875 | 2,657,16 |
| 06.07.2018 | 2218007812 | respirátor | 4500132818 | Jozef Blichár, Fraňa Kráľa 846/20, Žarnovica, 966 81, SK | 17798281 | 39,00 | |
| 06.07.2018 | 2218007813 | základný kurz obsluhy MV, pojazdných zdvíhacích pracovných plošín s mot. pohonom | 4500132678 | JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK | 36620009 | 994,00 | |
| 06.07.2018 | 2218007814 | hygienické a upratovacie služby za 6/2018 | ZML/237/2010 | 4500133548 | Kaping s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK | 36655651 | 418,87 |
| 06.07.2018 | 2218007815 | čistiace potreby, chemikálie | 4500132410 | TORBIA, s.r.o., Legionárska 6972, Trenčín, 911 01, SK | 36343129 | 358,45 | |
| 06.07.2018 | 2218007816 | dodávka zvislých dopravných značiek | ZM/2014/0482 | 4500132985 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 103,00 |
| 06.07.2018 | 2218007817 | odborné prehliadky ČOV Batizovce | 4500132328 | PRENAK spol. s r.o., Sládkovičova 2044/5, Piešťany, 921 01, SK | 31439110 | 774,80 | |
| 06.07.2018 | 2218007818 | materiál | 4500132195 | ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o., Novozámocká 102A/527, Nitra, 949 05, SK | 31654169 | 222,48 | |
| 06.07.2018 | 2218007819 | predĺženie základného zváračského kurzu | 4500132564 | STROJCHEM, a.s., Štúrova 101, Svit, 059 21, SK | 36459852 | 120,00 | |
| 06.07.2018 | 2218007820 | strážna služba za 6/2018, Domkárska ul. Bratislava | ZML/851/2010 | 4500131684 | AFZ SECURITY a. s., Gogoľova 18, Bratislava, 852 02, SK | 35802472 | 3,470,40 |