Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.07.2018 | 2218007822 | motorová nafta | ZM/2015/0442 | 4500132941 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 6,532,88 |
| 06.07.2018 | 2218007823 | služby za 6/2018 | ZML/263/2010 | 4500131687 | AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., Osvetová 24, Bratislava, 821 05, SK | 36357065 | 1,103,72 |
| 06.07.2018 | 2218007824 | náhradné diely na kávovar | 4500133241 | LIVE, s. r. o., Štúrova 1968, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 44868804 | 233,00 | |
| 06.07.2018 | 2218007825 | ovocie a zelenina | ZM/2015/0103 | 4500133246 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 70,04 |
| 06.07.2018 | 2218007826 | prevádzkovanie SK a ČOV | ET/2018/0009 | 4500123742 | EKOSPOL a.s., Vajanského 20, Žilina, 010 01, SK | 00591998 | 660,00 |
| 06.07.2018 | 2218007827 | výkopové práce pre požiarny vodovod SOSO 525 | 4500132787 | Rastislav Olekšák, Dúbrava 104, Dúbrava, 053 05, SK | 31299598 | 340,00 | |
| 06.07.2018 | 2218007828 | Havarijná oprava prehrdzaveného vykurovacieho telesa | 4500133058 | Thermomont s.r.o., Staškov 113, Staškov, 023 53, SK | 46271431 | 653,67 | |
| 06.07.2018 | 2218007829 | odstránenie nedostatkov po vykonaných kontrolách PHS | 4500132863 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 248,90 | |
| 06.07.2018 | 2218007830 | náhradné diely | 4500132761 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 492,67 | |
| 06.07.2018 | 2218007831 | preklad AJ 37 ns | ZM/2018/0025 | 4500132975 | Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK | 37213580 | 370,00 |