Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.07.2018 | 2218007698 | Stravné lístky Trnava - Modranka | ZML/1039/2010 | 4500133229 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 6,633,00 |
| 04.07.2018 | 2218007699 | motorová nafta | ZM/2015/0442 | 4500133039 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 17,156,23 |
| 04.07.2018 | 2218007701 | upratovacie práce HP Jarovce 06/2018 | ET/2018/0115 | 4500129887 | MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, Bratislava, 841 06, SK | 36688843 | 1,897,83 |
| 04.07.2018 | 2218007702 | upratovacie služby HP Svrčinovec 06/2018 | ZM/2015/0032 | 4500131587 | MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, Bratislava, 841 06, SK | 36688843 | 1,970,00 |
| 04.07.2018 | 2218007703 | upratovacie služby DO PN 06/2018 | ET/2018/0086 | 4500131803 | MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, Bratislava, 841 06, SK | 36688843 | 921,57 |
| 04.07.2018 | 2218007704 | upratovacie služby DO PN smer z BA do ZA 06/2018 | ET/2018/0085 | 4500131802 | MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, Bratislava, 841 06, SK | 36688843 | 941,18 |
| 04.07.2018 | 2218007705 | OOPP | 4500133055 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 959,80 | |
| 04.07.2018 | 2218007706 | kancelársky materiál | ZM/2014/0289 | 4500133198 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 205,04 |
| 04.07.2018 | 2218007710 | upratovacie práce 06/2018 | ET/2017/0049 | 4500130597 | Q - Zet s.r.o., Remata 32, Ráztočno, 972 31, SK | 36343188 | 189,98 |
| 04.07.2018 | 2218007712 | ND na vozidlá | 4500132973 | HADICE SERVIS, s.r.o., Karpatská 31, Modra, 900 01, SK | 35846054 | 76,79 |