Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
03.07.2018 2218007811 autorský dozor stav. akcie "Výmena rímsy diaľničného mosta ev.č. D1-326" 4500126310 NAGY NOL, s. r. o., Amurská 5, Bratislava, 821 06, SK 46806199 1,250,00
02.07.2018 2218007590 skrutky, spreje 4500131661 FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK 50381539 13,98
02.07.2018 2218007591 materiál 4500131664 Klešč Peter - KLEŠČ, Oľšavka 17, Oľšavka, 053 61, SK 34526871 119,83
02.07.2018 2218007592 odstránenie nedostatkov po OP a OS AB Polianky, BA 4500131132 Ing. Peter Bistiak, Horný Hričov 103, Horný Hričov, 013 42, SK 50539507 2,552,47
02.07.2018 2218007593 lekárničky 4500133116 AUTOP – Jiří Povolný, Rachmaninovo nám. 3529/1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30518164 96,95
02.07.2018 2218007594 autodoplnky a iný materiál do vozidiel 4500133117 AUTOP – Jiří Povolný, Rachmaninovo nám. 3529/1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30518164 103,84
02.07.2018 2218007598 služby elektr.výberu mýta, zmluvná odmena za 6/2018, valorizácia ZML/1241/2010 4500133409 Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK 44500734 4,913,334,94
02.07.2018 2218007601 mesačný popl. za systém centrála NDS za 6/2018 ZML/159/2011 4500133565 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 99,58
02.07.2018 2218007602 mesačný popl. za prevádzku 6/2018, Malacky ZML/159/2011 4500133439 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 447,81
02.07.2018 2218007603 mesačný poplatok za prevádzku za 6/2018, Bratislava SSÚD ZML/159/2011 4500131688 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 117,51