Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.2018 | 2218007648 | ohýbačka | 4500131759 | FERART, s.r.o., Vajnorská 135, Bratislava, 832 37, SK | 31372333 | 982,00 | |
| 02.07.2018 | 2218007649 | materiál | 4500133000 | Ladislav Hamar AUTO-MOTO, Hviezdoslavova 2921/6, Malacky, 901 01, SK | 32637390 | 921,67 | |
| 02.07.2018 | 2218007651 | ČOV Malacky, odber vody | 4500132661 | AQUASECO s.r.o., Bernolákovská 18/A, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 17335264 | 89,00 | |
| 02.07.2018 | 2218007654 | Podporné služby - projektová manažer, senior konzultanta, junior konzultant | ZM/2015/0506 | 4500133431 | PROCESS MANAGEMENT,s.r.o., Gaštanová 13, Bratislava, 811 04, SK | 36356794 | 12,435,00 |
| 02.07.2018 | 2218007659 | oprava vozidla BA927PP | 4500130166 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 470,88 | |
| 02.07.2018 | 2218007661 | vodováha | 4500133031 | Prima Slovakia s.r.o., Nová ulica 4265/3, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36398012 | 34,83 | |
| 02.07.2018 | 2218007662 | materiál | 4500133029 | Prima Slovakia s.r.o., Nová ulica 4265/3, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36398012 | 106,66 | |
| 02.07.2018 | 2218007663 | chemoprén, štetce, fólie | 4500132984 | JASTAR, s.r.o., Garbiarska 2032, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36409880 | 11,88 | |
| 02.07.2018 | 2218007613 | mesačný popl. za prevádzku 6/2018, Košice | ZML/159/2011 | 4500132380 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 470,04 |
| 02.07.2018 | 2218007614 | mesačný popl. za prevádzku 6/2018, Čadca | ZML/159/2011 | 4500131586 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 330,30 |