Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.2018 | 2218011345 | pranie a žehlenie bielizne | 4500136361 | RIO - IPO, spol. s r.o., Októbrová 6/691, Galanta, 924 00, SK | 34120629 | 42,50 | |
| 28.09.2018 | 2218011347 | Havarijná oprava ČS2 na D1 - SO537-11 | 4500137246 | ELHYCO-IDOP s.r.o., Tabakova 1, Bratislava, 811 07, SK | 35732008 | 9,070,00 | |
| 28.09.2018 | 2218011348 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel BA396TG | 4500136764 | Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK | 36947717 | 330,00 | |
| 28.09.2018 | 2218011349 | U 2073 chemodur P 5 l | 4500137533 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 215,10 | |
| 28.09.2018 | 2218011350 | oprava a údržba plynových infražiaričov KM10 v SSÚD TN | 4500136986 | Ing. Juraj Šustek, s.r.o., Makov 144, Makov, 023 56, SK | 50254162 | 101,40 | |
| 28.09.2018 | 2218011351 | Satelit Štandard, nájom koncového zariadenia 10/2018 | 4500138199 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK | 35701722 | 9,25 | |
| 28.09.2018 | 2218011358 | práce vykonané pre verejné osvetlenie NDS DO Opátske | 4500135917 | ENERGETIKA - JUMI, s.r.o., Starozagorská 39, Košice, 040 23, SK | 36601101 | 2,483,84 | |
| 28.09.2018 | 2218011360 | materiál | 4500137494 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Beladice 620, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 103,08 | |
| 28.09.2018 | 2218011361 | servis klimatizácie BA706OZ | 4500137577 | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 460,32 | |
| 28.09.2018 | 2218011363 | oprava vozidla BA055ME | 4500137154 | GTB, a.s., SNP 1, Liptovský Hrádok, 033 01, SK | 31578802 | 5,690,55 |