Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2025 | 2225002277 | prevádz. meteozar. 02/25 | ZML/159/2011 | 4500251277 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 433,20 |
| 10.03.2025 | 2225002202 | Rýchlovarná kanvica | ET/2024/0009 | 4500250571 | Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho č. 1, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK | 50282026 | 16,00 |
| 10.03.2025 | 2225002278 | STK BL980VA | 4500251905 | Sekeráková Janka,PhDr.-Autotest, Popradská 27, Levoča, 054 01, SK | 34802452 | 65,04 | |
| 10.03.2025 | 2225002279 | prevádz. meteozar. 02/25 | ZML/159/2011 | 4500248605 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 99,58 |
| 10.03.2025 | 2225002312 | vyúčtovanie FIDIC fórumu | 4500251245 | Slovenská asociácia konzul.inžinier, Trnavská cesta 25, Bratislava, 831 04, SK | 36065862 | 117,00 | |
| 10.03.2025 | 2225002280 | odvoz kalu z čističky | 4500249944 | Anton Leššo TONY EXPRES, Bertotovce 176, Bertotovce, 082 35, SK | 40402380 | 1,060,80 | |
| 10.03.2025 | 2225002281 | prevádz. meteozar. 02/25 | ZML/159/2011 | 4500251757 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 168,96 |
| 10.03.2025 | 2225002282 | prevádz. meteozar. 02/25 | ZML/159/2011 | 4500249079 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 616,77 |
| 10.03.2025 | 2225002288 | Ročná kontrola EPS | 4500249917 | SIEMENS S.R.O., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK | 31349307 | 9,998,57 | |
| 10.03.2025 | 2225002289 | Kontrola EPS | 4500251151 | SIEMENS S.R.O., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK | 31349307 | 2,961,00 |