Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2025 | 2225002120 | Oprava kamier v tuneli Sitina | ZM/2024/0231 | 4500250982 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 7,694,10 |
| 06.03.2025 | 2225002134 | ND na vozidlá | 4500250784 | AGROSPA s.r.o., Vajanského 865, Lučenec, 984 01, SK | 43992471 | 979,99 | |
| 06.03.2025 | 2225002135 | Autobatérie | 4500251861 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 331,20 | |
| 06.03.2025 | 2225002136 | Pracovné náradie, mat. | 4500251457 | Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14, Martin, 036 01, SK | 33576009 | 85,57 | |
| 06.03.2025 | 2225002139 | Oprava stroja | 4500251816 | KompresoryMARKO s. r. o., V. Beniaka 368, Chynorany, 956 33, SK | 55519547 | 1,135,34 | |
| 06.03.2025 | 2225002140 | Pracovné náradie, mat. | 4500251112 | TURIMEX, spol. s r.o., Ď. Langsfelda 170, Sučany, 038 52, SK | 36370223 | 119,05 | |
| 06.03.2025 | 2225002143 | program skúšania spôsobilosti | 4500252153 | Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební, Veveří 331/95, Brno, 602 00, CZ | 00216305 | 479,00 | |
| 06.03.2025 | 2225002145 | Notárske úkony 2/25 | 4500252635 | Notársky úrad JUDr. Bayerová Ružena, Továrenská 8, Bratislava, 811 09, SK | 31806074 | 4,035,10 | |
| 06.03.2025 | 2225002149 | provízia z predaja DZ 02/25 | ZM/2024/0102 | 4500252329 | ViOn - LG, s.r.o., Továrenská 64, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36539988 | 151,81 |
| 06.03.2025 | 2225002150 | Provízia z predaja DZ 02/25 | ZM/2024/0091 | 4500252332 | BREDA s.r.o., Cabajská ulica č. 38, Nitra, 949 01, SK | 31414753 | 80,39 |