Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2026 | 2226005513 | Plastová zábrana na šachty | 4500269581 | DENIOS, s.r.o., Na Jelence 1330, Strakonice, 386 01, CZ | 25178831 | 588,00 | |
| 20.05.2026 | 2226005516 | Elektroinštalačný materiál | 4500270398 | Samuel Kirchner - SAKI, Varšavská 2497/29, Košice-Sídlisko Ťahanovce, 040 13, SK | 53553365 | 125,00 | |
| 20.05.2026 | 2226005518 | Oprava vozoviek 05/26 | ZM/2023/0316 | 4500270238 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 6,048,00 |
| 20.05.2026 | 2226005519 | Kancelárske kreslo | 4500269527 | ABAMET, s.r.o., Mierové nám. 4, Galanta, 924 01, SK | 47966947 | 1,245,00 | |
| 20.05.2026 | 2226005520 | Certifikačná skúška SCA | 4500270625 | ISA Slovensko Stredná záhradnícka škola, Brezová 2, Piešťany, 811 06, SK | 30849179 | 290,00 | |
| 20.05.2026 | 2226005521 | OOPP | 4500270216 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o., Na stanicu 16, Žilina, 010 09, SK | 43909159 | 650,78 | |
| 20.05.2026 | 2226005522 | Oprava dverných kontaktov SOS kabín | ZM/2024/0231 | 4500270819 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 662,56 |
| 20.05.2026 | 2226005523 | Oprava meteozariadenia | ZM/2025/0288 | 4500268827 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 2,130,00 |
| 20.05.2026 | 2226005524 | servis BL567RX | 4500271227 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 429,19 | |
| 20.05.2026 | 2326006084 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2026/06700 | Mesto Žilina Mestský úrad, Námestie obetí komunizmu 1, Žilina, 010 01, SK | 00321796 | 1,373,85 |