Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.01.2026 | 2226000149 | Denný nájom fliaš 12/25 | 4500250249 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 12,20 | |
| 19.01.2026 | 2226000150 | Zneškodnenie odpadu 12/25 | ZM/2024/0036 | 4500263843 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 122,50 |
| 19.01.2026 | 2226000151 | Denný nájom fliaš 12/25 | 4500260084 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 18,60 | |
| 19.01.2026 | 2326000790 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2026/01287 | Roľnícke družstvo "Veľká Rača", Oščadnica, Oščadnica, 023 01, SK | 00517950 | 165,09 | |
| 19.01.2026 | 2226000152 | Denný nájom fliaš 12/25 | 4500258459 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 37,20 | |
| 19.01.2026 | 2226000153 | údržba úsekov RC 12/25 | ZML/37/2010 | 4500260055 | Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 1,639,25 |
| 19.01.2026 | 2226000154 | Revízie zdvíhacích zariadení | ZM/2023/0308 | 4500261141 | BOZiPo, s.r.o., Budovateľov 1/4, Martin, 036 01, SK | 36427985 | 114,00 |
| 19.01.2026 | 2226000155 | Pracovné náradie | 4500264801 | SOBRAS WELD, s.r.o., Suchovská cesta 5, Trnava, 917 01, SK | 45888841 | 492,76 | |
| 19.01.2026 | 2226000156 | Spotreba elektrickej energie | ZM/2015/0122 | 4500265217 | INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36391352 | 8,754,01 |
| 19.01.2026 | 2226000157 | Spotreba vody 7-12/25 | ZM/2015/0122 | 4500265212 | INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36391352 | 448,45 |