Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2025 | 2225001984 | Znalecký posudok | 4500249379 | Ing. Ján Sabó - ZNALEC, Gápľová 12874/8, Prešov, 080 05, SK | 42082510 | 180,00 | |
| 04.03.2025 | 2225001985 | ND na TZ v tuneli | 4500250383 | FILTEKO s.r.o., Školská 655/36, Veľká Lomnica, 059 52, SK | 36462110 | 2,009,20 | |
| 04.03.2025 | 2225001986 | ND na vozidlá, materiál | 4500251797 | AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany, Mlynská 2, Smižany, 053 11, SK | 31727531 | 79,23 | |
| 04.03.2025 | 2225001987 | Oprava BT662GX | 4500251851 | Autogroup TT, s.r.o., Nitrianska cesta 28, Trnava, 917 01, SK | 36241431 | 525,35 | |
| 04.03.2025 | 2225001988 | Oprava BA649MC | 4500250216 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 5,736,80 | |
| 04.03.2025 | 2225001989 | Pracovné náradie, ND | 4500251719 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 688,11 | |
| 04.03.2025 | 2225001990 | ND na vozidlá, materiál | 4500251856 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 973,18 | |
| 03.03.2025 | 2225001813 | Rúra | 4500251749 | EUROSTEEL PLUS s.r.o., Môťovská cesta 9519, Zvolen, 960 01, SK | 50133594 | 57,40 | |
| 03.03.2025 | 2125000063 | Zmluva o dielo - D1 Hubová - Ivachnová, stavebné práce | ZM/2013/0395 | OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka, Tuhovská 10722/29, Bratislava, 831 06, SK | 35881879 | 2,497,933,58 | |
| 03.03.2025 | 2225001906 | Zmluva o odvádzaní a čistení vôd z povrchového odtoku, odborné miesto: Jarovce | ZM/2023/0483 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 1,649,22 |