Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2025 | 2225001854 | Kancelársky materiál | ET/2024/0024 | 4500251624 | Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK | 36880574 | 121,81 |
| 03.03.2025 | 2225001855 | Pracovné náradie, materiál | 4500251733 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 101,60 | |
| 03.03.2025 | 2225001856 | Tepovanie nábytku | 4500250341 | Ravimax s.r.o., Pod hájom 1088/54, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 55847242 | 316,00 | |
| 03.03.2025 | 2225001857 | poplatok za prenájom fliaš | 4500249081 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 456,00 | |
| 03.03.2025 | 2225001858 | oprava mulčovača | 4500250652 | MEOS, s.r.o., Štúrova 1278, Detva, 962 12, SK | 46030506 | 3,980,00 | |
| 03.03.2025 | 2225001859 | OOPP nohavice, tričko | 4500251466 | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK | 43617603 | 1,355,70 | |
| 03.03.2025 | 2225001860 | Pracovné náradie, materiál | 4500251762 | Stahlmann s.r.o., Nábrežná 79, Nové Zámky, 940 57, SK | 46946918 | 520,21 | |
| 03.03.2025 | 2225001861 | ND na vozidlá | 4500250907 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 745,00 | |
| 03.03.2025 | 2225001862 | Pneumatiky | 4500251482 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 1,216,50 | |
| 03.03.2025 | 2225001863 | ND na vozidlá | 4500251219 | Michal Hruška - MET AGRO, Kočín 100, Kočín-Lančár, 922 04, SK | 35242574 | 979,80 |