Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2025 | 2225001844 | polyuretánový brit | ZM/2024/0498 | 4500247798 | JZPVK - Company, s.r.o., Parková 3, Zlaté Moravce, 953 05, SK | 45653674 | 840,00 |
| 28.02.2025 | 2225001845 | STK vozidiel 2/2025 | 4500251646 | BLUSK, s.r.o., Továrenská 15B/5160, Malacky, 901 01, SK | 50061879 | 212,19 | |
| 28.02.2025 | 2225001847 | Oprava vozovky na D1-114 | ZM/2023/0510 | 4500251271 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 5,268,85 |
| 28.02.2025 | 2225001848 | servis BL247VT | 4500251676 | AUTOKLINIK 27 s.r.o., Drobného 27, Bratislava - Dúbravka, 841 02, SK | 53731883 | 83,25 | |
| 28.02.2025 | 2225001849 | servis BL063KZ | 4500251387 | CHEMOSVIT CHEDOS, s.r.o., Štúrova 101, Svit, 059 21, SK | 46741801 | 237,56 | |
| 28.02.2025 | 2225001850 | Oprava BA685PP | 4500251774 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 211,66 | |
| 28.02.2025 | 2225001851 | Oprava AA081LT | 4500251773 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 214,38 | |
| 28.02.2025 | 2325001220 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2025/00575 | TATRA-AGROLEV, s.r.o., Okružná 787/18, Poprad, 058 01, SK | 31729797 | 17,25 | |
| 28.02.2025 | 5025000375 | ročné predplatné Survio | 4500251784 | Spoločnosť cleverbridge AG, Gereonstr. 43-65, Kolín nad Rýnom, Nemecko, 50670, DE | 244822460 | 299,00 | |
| 28.02.2025 | 2225001825 | ND na vozidlá | 4500251699 | Ing. Peter Kaňuk-CHICO auto-moto, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK | 30651638 | 219,34 |