Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2026 | 2226006675 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 26,213,45 | |
| 12.06.2026 | 2226006676 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 46,165,41 | |
| 12.06.2026 | 2226006613 | Oprava, údržba budov 6/26 | 4500272229 | P.I.O.s.r.o., Ostružinová 14391/19, Bratislava, 821 07, SK | 43821316 | 695,26 | |
| 12.06.2026 | 2226006614 | servis IS D1 Dubná Skala - Turany 06/26 | ZM/2025/0568 | 4500267271 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 57,602,10 |
| 12.06.2026 | 2126000238 | Server IBM POWER SYSTEM | 4500270171 | eGroup Solutions, a.s., Plynárenská 7/B, Bratislava, 821 09, SK | 44989709 | 14,900,00 | |
| 12.06.2026 | 2226006619 | ND na vozidlá, mazivá | 4500272407 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 998,02 | |
| 12.06.2026 | 2226006620 | servis BL378AC | 4500272404 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 2,727,43 | |
| 12.06.2026 | 2226006621 | prenájom hyg. zariadení 6/26 | 4500266598 | CWS Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 86,37 | |
| 12.06.2026 | 2226006622 | Nôž do kosačky | 4500271732 | VIA spol. s r.o., SNP 562, Veľká Mača, 925 32, SK | 31444253 | 990,00 | |
| 12.06.2026 | 2226006623 | školenia zamestnancov | 4500270787 | IVCSO, s.r.o., Hviezdoslavova 2122/55, Dunajská Streda, 929 01, SK | 36654957 | 2,425,00 |