Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2025 | 2225001685 | vývoz komunálneho odpadu | 4500249254 | Obec Ivachnová, Ivachnová 7, Ivachnová, 034 83, SK | 00590444 | 322,82 | |
| 26.02.2025 | 2325001988 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2025/02058 | EUSTAV SK, s.r.o., Račianska 88B, Bratislava, 831 02, SK | 54212588 | 3,902,16 | |
| 26.02.2025 | 2225001686 | Nákup predmetov osobnej hygieny | ZM/2023/0183 | 4500250777 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 597,42 |
| 26.02.2025 | 2225001687 | Hutný, stavebný materiál | 4500251483 | Prima Stavebniny, s. r. o., Nová ulica 4581/3C, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 54231558 | 66,58 | |
| 26.02.2025 | 2225001688 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel | 4500249924 | Miloš Dubový - Autoservis, Rieka 910, Čadca, 022 01, SK | 41500318 | 1,844,00 | |
| 26.02.2025 | 2225001689 | Pracovné náradie, materiál | 4500251489 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 172,02 | |
| 26.02.2025 | 2225001690 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel | 4500251201 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 65,40 | |
| 26.02.2025 | 2225001691 | Klinový remeň, akumulátor | 4500251509 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 465,27 | |
| 26.02.2025 | 2225001692 | Pracovné náradie, mazivá | 4500251498 | SOBRAS WELD, s.r.o., Suchovská cesta 5, Trnava, 917 01, SK | 45888841 | 746,77 | |
| 26.02.2025 | 2225001693 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel | 4500251199 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 259,50 |