Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.2025 | 2225000474 | ND na vozidlá | 4500249848 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 901,87 | |
| 28.01.2025 | 2225000475 | Induktívne snímače | 4500249796 | Ploskon AT, s.r.o., Jesenná 1, Prešov, 080 01, SK | 36483354 | 598,21 | |
| 28.01.2025 | 2225000476 | zber, preprava kadávrov 1/25 | 4500249897 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 830,56 | |
| 28.01.2025 | 2225000477 | snímač otáčok šneku | 4500249813 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 698,90 | |
| 28.01.2025 | 2225000478 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500249849 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 589,06 | |
| 28.01.2025 | 2225000479 | dokovacia stanica k NTB | 4500249723 | Aricoma Systems s.r.o., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 36396222 | 7,259,00 | |
| 28.01.2025 | 2225000480 | ND na vozidlá | 4500249234 | TOMS - SK, s.r.o., Jesenského 6, Detva, 962 12, SK | 36621323 | 693,00 | |
| 28.01.2025 | 2225000481 | oprava BA980PI | 4500249657 | Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov, Strojnícka 9, Prešov, 080 06, SK | 00605956 | 638,10 | |
| 28.01.2025 | 2225000482 | Pneuservisné práce | 4500249908 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 471,72 | |
| 28.01.2025 | 2225000483 | Pracovné náradie, materiál | 4500249959 | SMART, s.r.o., Coburgova 76, Trnava, 917 02, SK | 34124128 | 156,00 |