Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2026 | 2326005839 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/06165 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 67,35 | |
| 18.05.2026 | 2226005372 | servis technologického vybavenia | ZM/2023/0307 | 4500265259 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 292,00 |
| 18.05.2026 | 2226005373 | Oprava videosteny 04/26 | ZM/2025/0703 | 4500269770 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 120,00 |
| 18.05.2026 | 2226005374 | servis tunela Bôrik, Lučivná 04/26 | ZM/2025/0567 | 4500266902 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 483,00 |
| 18.05.2026 | 2226005375 | Kybernetická bezpečnosť 4/26 | ZM/2025/0567 | 4500267584 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 4,888,80 |
| 18.05.2026 | 2226005376 | Kybernetická bezpečnosť 4/26 | ZM/2025/0567 | 4500264565 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 6,855,15 |
| 18.05.2026 | 2226005377 | Jarný servis ISD 04/26 | ZM/2025/0567 | 4500266955 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 83,976,12 |
| 18.05.2026 | 2226005378 | oprava dieselgenerátora | ZM/2025/0567 | 4500268949 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 1,280,15 |
| 18.05.2026 | 2226005379 | dodanie ND pre opravy | 4500267784 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 5,240,00 | |
| 18.05.2026 | 2226005380 | Oprava vetracích žalúzií | ZM/2025/0567 | 4500267454 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 1,320,00 |