Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.2025 | 2225000458 | Kopírovací papier | ET/2024/0024 | 4500249675 | Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK | 36880574 | 113,60 |
| 27.01.2025 | 2225000459 | čelné sklo Pilkington | 4500249862 | AP Glass, s.r.o., Eliášovce 836, Nový Život, 930 38, SK | 46900829 | 290,00 | |
| 27.01.2025 | 2225000460 | servis, oprava BL628XE | 4500249868 | AUTOPOLIS, s.r.o., Panónska cesta 32, Bratislava, 851 04, SK | 35728311 | 504,93 | |
| 27.01.2025 | 2225000461 | výmena čelného skla BL174NR | 4500249557 | AP Glass, s.r.o., Eliášovce 836, Nový Život, 930 38, SK | 46900829 | 618,41 | |
| 27.01.2025 | 2225000462 | Obálky | ET/2024/0027 | 4500249629 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 160,00 |
| 27.01.2025 | 2325001222 | Nájomná zmluva PO | VP/2025/01337 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 182,11 | |
| 24.01.2025 | 2225000348 | revízia EPS 12/2024 | 4500234805 | Montin s.r.o., Žriedlová 28, Košice, 040 01, SK | 36187917 | 513,62 | |
| 24.01.2025 | 2225000349 | oprava poruchy na ISD D3 | 4500248968 | Yunex, s. r. o., Lamačská cesta 3/A, Bratislava - Karlova Ves, 841 04, SK | 53684141 | 3,500,00 | |
| 24.01.2025 | 2225000356 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody | ZML/222/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 104,40 | |
| 24.01.2025 | 2225000357 | kalibrácia alkotestera | 4500249349 | VLan s.r.o., Rastislavova 20, Slovenský Grob, 900 26, SK | 46118896 | 44,88 |