Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
16.07.2024 2224007739 odstránenie mimoriadnych udalostí ZML/1764/2010 4500239929 Správa ciest Žilinského samosprávne kraja v skratke /SC ŽSK/, M.Rázusa 104, Žilina, 010 01, SK 42054575 227,57
16.07.2024 2224007735 Zmluva o dodávke pitnej vody a odovzdaní odpadových vôd pre pravostranné odpočívadlo Štrba ZM/2012/0312 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK 36500968 913,85
16.07.2024 2224007736 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd pre PO Batizovce ZM/2012/0413 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK 36500968 104,02
16.07.2024 2224007745 Spojovací, spotrebný materiál 4500240317 Ľuboš Toman - LESTOM, Novohradská 31, Lučenec, 984 01, SK 32605668 749,58
16.07.2024 2224007746 oprava výtlkov na R1 ZM/2023/0318 4500236562 BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK 30228247 4,446,00
16.07.2024 2224007747 Refakturácia spotreby vody ZM/2015/0122 4500240107 INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36391352 382,17
16.07.2024 2224007748 Refakturácia spotreby EE ZM/2015/0122 4500240105 INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36391352 5,002,44
16.07.2024 2224007749 uličné svietidlo 4500238899 HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK 50111990 6,831,50
16.07.2024 2224007750 odblokovanie tachometra 4500240270 Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK 43249132 200,00
16.07.2024 2224007752 servis BT867CX 4500240304 MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK 35733209 247,07