Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
18.06.2024 2224006433 dodanie gumovej dlažby 4500238041 Intersystem EU s.r.o., Dukelská 295/34, Bytča, 014 01, SK 46186123 180,00
18.06.2024 2224006434 zámky do betónových zvodidiel 4500237605 Doprastav, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 31333320 900,00
18.06.2024 2224006435 Spojnica 4500238224 STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 820 15, SK 31355161 1,538,00
18.06.2024 2224006436 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 309,19
18.06.2024 2224006438 Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd ZML/356/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 151,29
18.06.2024 2224006440 Drogistický tovar ZM/2024/0208 4500238809 SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK 47313692 295,32
18.06.2024 2224006441 Účastnícky poplatok 4500238212 Pro Seminar, s.r.o., H. Meličkovej 2984/19A, Bratislava - Karlova Ves, 841 05, SK 53269888 425,00
18.06.2024 2224006442 Konferencia 4500237476 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina, 010 01, SK 31592503 595,00
18.06.2024 2224006444 Poplatok za účasť 4500238969 Asociácia bezpečnostných manažérov,, Univerzitná 8215/1, Žilina, 010 26, SK 50805291 660,00
18.06.2024 2224006445 Hygienický, čistiaci materiál ZM/2023/0183 4500238795 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 805,25