Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
18.06.2024 2224006446 defibrilačné elektródy 4500239179 Spencer Medical s.r.o., Turbínová 13, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 51436817 330,00
18.06.2024 2224006447 STK BL075ED 4500232217 DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK 31324797 66,00
18.06.2024 2224006448 STK BL055HP 4500232217 DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK 31324797 66,00
18.06.2024 2224006449 revízia, kalibrácia meračov rýchlosti 4500238210 ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK 31598536 556,00
18.06.2024 2224006450 ND na vozidlá, mazivá 4500238992 Richard Horváth - AUTO NOVA, Čsl. Parašutistov 25, Bratislava, 851 01, SK 32137699 711,51
18.06.2024 2224006458 Analýza 4500235048 dotFive s.r.o., Pribinova 4, Bratislava - Staré Mesto, 811 09, SK 47687410 9,400,00
18.06.2024 2224006426 Zmluva na dodávku pitnej vody z VV ZML/534/2010 Severoslovenské vodárne a kanalizác ie, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK 36672297 -112,96
18.06.2024 3024000461 Komunálne odpady 2024 4500237994 OBEC Malý Šariš, Malý Šariš č. 104, Prešov, 080 01, SK 327441 4,706,07
18.06.2024 3024000462 Komunálne odpady 2024 4500237995 OBEC Malý Šariš, Malý Šariš č. 104, Prešov, 080 01, SK 327441 5,683,19
18.06.2024 2224006387 Prevádzka IS za 16.5.-31.5.24 ZM/2018/0065 4500239321 TEMPEST, a.s., Krasovského 14, Bratislava 5, 851 01, SK 31326650 54,775,00