Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
08.07.2024 2224007344 vývoz odpadu 6/2024 4500238328 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, Považská Bystrica, 017 01, SK 36265144 63,70
08.07.2024 2224007345 zneškodnenie odpadu 4500238311 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, Považská Bystrica, 017 01, SK 36265144 751,60
08.07.2024 2224007346 zneškodnenie odpadu 6/2024 4500238301 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, Považská Bystrica, 017 01, SK 36265144 1,248,00
08.07.2024 2224007347 údržba, podpora 6/2024 ET/2023/0024 4500232803 IBR Consulting SK s. r. o., Eurovea Central 1, Pribinova 4, Bratislava, 811 09, SK 50090224 8,895,00
08.07.2024 2224007348 oprava poruchy systému ADR 4500238083 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 2,915,00
08.07.2024 2224007350 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2023/0375 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 189,60
08.07.2024 2224007351 Prístup administrátorov 6/24 4500230550 Cloud-IT s.r.o., Jozefská 7, Bratislava, 811 06, SK 46731610 69,00
08.07.2024 2224007352 účasť na školení 4500239691 ProWise, a. s., Kúpeľná 3, Prešov, 080 01, SK 51871998 169,00
08.07.2024 2224007353 psychologické posúdenie 4500238798 FESKO, s.r.o., Juraja Fándlyho 2138/16, Žilina, 010 01, SK 45262519 125,00
08.07.2024 2224007354 zabezpečenie zvozu 6/2024 ZM/2024/0070 4500240292 protectus s. r. o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK 36528170 1,055,00