Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.2026 | 2226003992 | OOPP | 4500269311 | STEBERG s.r.o., Kolónia 2856/61, Galanta, 924 01, SK | 46604049 | 552,08 | |
| 16.04.2026 | 2226003993 | OOPP | 4500269226 | STEBERG s.r.o., Kolónia 2856/61, Galanta, 924 01, SK | 46604049 | 192,35 | |
| 16.04.2026 | 2226003994 | Nabíjacia čelovka | 4500269232 | Ing. Iveta Olbertová ILED, Dolné Držkovce 267, Veľké Držkovce, 956 54, SK | 45665478 | 87,26 | |
| 16.04.2026 | 2326005062 | Nájomná zmluva PO | VP/2025/09991 | Roľnícke družstvo Rudina, Rudina 1, Rudina, 023 31, SK | 36369667 | 178,82 | |
| 16.04.2026 | 2226003995 | ND na vozidlá, mazivá | 4500269045 | Emef green, s.r.o., Trnovecká 2545/10, Šaľa, 927 05, SK | 50850849 | 1,153,18 | |
| 16.04.2026 | 2226003996 | Pneuservisné práce | 4500269462 | Ján Dovina - JADO, Nebojsa 84, Galanta, 924 01, SK | 40219615 | 776,00 | |
| 16.04.2026 | 2226003997 | Autopotreby | 4500269339 | AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36408905 | 535,57 | |
| 16.04.2026 | 2226003998 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500269216 | Štefan Baláž CONSOL, Ondreja Plachého 7, Martin, 036 01, SK | 10960414 | 289,29 | |
| 16.04.2026 | 2226003999 | Servis AA065LT | 4500269464 | Motorr Martin, s. r. o., Francúzskych partizánov 5831, Martin, 036 08, SK | 44378874 | 1,576,65 | |
| 16.04.2026 | 2226004001 | Valorizačný index za 2.Q.25 | ZM/2023/0315 | 4500270049 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 50,30 |