Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
02.07.2024 2224007105 Upratovacie služby 06/24 4500240318 Dr. Ing. Katarína Zgútová - KZ SERV IS, Azúrová 1122/8, Žilina, 010 03, SK 35121530 465,02
02.07.2024 2224007106 Skartátor malý 4500239309 AVE TECH SK, spol. s r.o., Nová Rožňavská 13546/135, Bratislava, 831 04, SK 35867647 1,250,00
02.07.2024 2224007117 Oprava OST 06/2024 ZM/2021/0409 4500239887 P.I.O.s.r.o., Ostružinová 14391/19, Bratislava, 821 07, SK 43821316 160,00
02.07.2024 2224007118 Spojovací, spotr materiál 4500239869 Precon, s.r.o., Školská 32, Nová Baňa, 968 01, SK 36632091 156,34
02.07.2024 2224007119 Oprava BT393HG 4500238869 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 00167436 1,455,54
02.07.2024 2224007120 Oprava BL752IR 4500240841 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 00167436 1,203,03
02.07.2024 2224007122 Jazykový kurz 06/2024 ZM/2023/0413 4500232248 Volis Academy, s.r.o., Štefánikova 19, Bratislava, 811 05, SK 36841561 2,425,00
02.07.2024 2224007123 Oprava BL669EC 4500240885 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 627,50
02.07.2024 2224006974 Darčekové poukazy 4500238964 MTBIKER.shop s. r. o., Hrádok 225, Hrádok, 916 33, SK 52770222 2,400,00
02.07.2024 2224007028 Zmluva - Dodávka zemného plynu pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0266 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK 35815256 22,299,18