Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
01.07.2024 2224006965 Zmluva o odvádzaní a čistení vôd z povrchového odtoku, odborné miesto: Polianky ZM/2023/0481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 679,56
01.07.2024 2224006966 Soľ posypová ZM/2022/0497 4500236882 TOBIX, s.r.o., Ladomírová 20, Ladomírová, 090 03, SK 43928676 50,107,26
01.07.2024 2224006968 Zmluva o odvádzaní a čistení vôd z povrchového odtoku, odborné miesto: Domkárska ZM/2023/0482 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 1,327,62
01.07.2024 2224006969 Školenie 4500237002 CeMS, s.r.o., Snežienkova 1/A, Prievidza, 971 01, SK 35891823 199,00
01.07.2024 2224006970 ND na vozidlá, materiál 4500239773 DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 306,25
01.07.2024 2224006971 Oprava BA644PR 4500238687 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 275,67
01.07.2024 2224006972 zabezpečenie následného overenia analyzátora alkoholu 4500237616 Kalas Medical,s.r.o., Slovenských partizánov 1130/50, Považská Bystrica, 017 01, SK 36350745 293,00
01.07.2024 2224006973 servis BL084KZ 4500238714 ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK 36514802 258,10
01.07.2024 2224006975 Kardánový hriadeľ 4500239640 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 962,22
01.07.2024 2224006976 Oprava a údržba 4500235595 Sierra Enterprises s.r.o., Fiľakovská cesta 285, Lučenec, 984 01, SK 36047856 4,920,00