Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
11.11.2016 2216012220 Oprava a údržba strojov a zariadení 4500099177 ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK 46924388 987,00
11.11.2016 2216012221 Toner Canon ZM/2016/0250 4500100068 DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK 35810734 144,00
11.11.2016 2216012222 Technická a emisná kontrola 4500100185 STK AC car s.r.o., Priemyselná 1434/47, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 47415118 93,33
11.11.2016 2216012223 Čistiace potreby 4500098249 REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK 46321519 223,70
11.11.2016 2216012224 Stavebné práce 4500095751 S - GAM s.r.o., Hurbanova 18, Bardejov, 085 01, SK 36496367 16,090,54
11.11.2016 2216012225 Strážna služba NDS Trnava za október 2016 ZML/685/2010 4500100259 D.I.SEVEN,a.s., Miletičova 14, Bratislava, 821 08, SK 35799161 2,980,00
11.11.2016 2216012226 Stavebné práce 4500095754 S - GAM s.r.o., Hurbanova 18, Bardejov, 085 01, SK 36496367 17,845,91
11.11.2016 2216012227 Stavebné práce 4500095753 S - GAM s.r.o., Hurbanova 18, Bardejov, 085 01, SK 36496367 9,055,26
11.11.2016 2216012228 Lepidlo, izoflex 4500098836 J.K.Schrauben Ján Kolarik, Dunajská 48, Tomášov, 900 44, SK 37696408 195,91
11.11.2016 2216012229 Tlač Denník zimnej údržby 4500100218 Jozef Porubčanský RAPOS, Zelený kríčok 2, Trnava, 917 01, SK 14100070 98,90