Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2026 | 2226005322 | Ubytovanie Sučany | 4500270512 | ZALIMEX, k. s., Leškova 3, Bratislava, 811 04, SK | 46769404 | 196,00 | |
| 15.05.2026 | 2226005324 | Energetické zhodnotenie odpadu | 4500268749 | KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK | 36205214 | 267,30 | |
| 15.05.2026 | 2226005325 | AdBlue | ZM/2024/0486 | 4500270583 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 239,10 |
| 15.05.2026 | 2226005326 | Právne služby 04/26 | ZM/2017/0254 | 4500271860 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o., Vysoká 2/B, Bratislava, 811 06, SK | 36863360 | 51,054,93 |
| 15.05.2026 | 2226005327 | servis traktorov | 4500270788 | POLYNOVA,s.r.o., Kvetoslavov 212, Kvetoslavov, 930 41, SK | 34138056 | 713,34 | |
| 15.05.2026 | 2226005329 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 446,57 | |
| 15.05.2026 | 2226005360 | opravné práce D1 Liet.Lúčka-Dubná Skala | ZM/2021/0130 | 4500271388 | Skanska SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK | 31611788 | 115,491,58 |
| 15.05.2026 | 2226005330 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 107,69 | |
| 15.05.2026 | 2226005337 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 1,519,17 | |
| 15.05.2026 | 2226005338 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 2,162,57 |