Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
28.03.2025 2225003009 eStravenky, Karta fpoho 3/25 ZM/2022/0511 4500248788 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 4,864,48
28.03.2025 2225003011 Zvislé dopravné značenie ZM/2024/0046 4500251280 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 11,969,50
28.03.2025 2225003012 Zvislé dopravné značenie ZM/2024/0046 4500251279 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 9,377,50
28.03.2025 2225003013 Zvislé dopravné značenie ZM/2024/0046 4500251282 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 8,528,00
28.03.2025 2225003014 servis, výmena tesnení 4500252953 Richard Čavojský, Coburgova 82/A, Trnava, 917 01, SK 33555265 883,00
28.03.2025 2225003015 mulčovacia kôra 4500252955 Juraj Dechtický OKRASNÉ A OVOCNÉ DR, Dedinská 102, Trnava, 917 01, SK 31209106 991,90
28.03.2025 2225003016 stavebný, hutný materiál 4500252997 Imperials, s.r.o., Nová 3B, Trnava, 917 08, SK 47809370 232,93
28.03.2025 2225003017 hnojivo na trávu 4500252951 Juraj Dechtický OKRASNÉ A OVOCNÉ DR, Dedinská 102, Trnava, 917 01, SK 31209106 990,00
28.03.2025 2225003018 zber, preprava kadávrov 3/25 4500253013 TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK 36202738 1,713,90
28.03.2025 2225003019 OOPP 4500252886 ABTEX s.r.o., Jenisejská 10, Košice, 040 12, SK 36600377 927,30