Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
08.11.2016 2216012029 Oprava požiarných hydrantov v tuneli Sitina 4500098941 PIFox, s.r.o., Smolenická 12, Bratislava, 851 05, SK 36800767 850,00
08.11.2016 2116001411 Zmluva o poskytnutí služieb - D1 Dubná Skala - Turany, činnosť stavebného dozoru ZM/2011/0444 INFRAPROJEKT s.r.o., Kominárska 4, Bratislava, 832 03, SK 35749229 13,564,00
08.11.2016 2216012044 Pneuservisné práce ET/2016/0349 4500099220 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 24,60
08.11.2016 2216012047 Pneuservisné práce ET/2016/0349 4500099223 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 27,00
08.11.2016 2216012049 Pneuservisné práce ET/2016/0349 4500099223 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 24,60
08.11.2016 2216012051 Pneuservisné práce ET/2016/0349 4500099212 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 29,60
08.11.2016 2316015640 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2015/12719 KORADOOR, s.r.o., Vrútocká 256, Sučany, 038 52, SK 36425303 263,67
08.11.2016 2316015738 Návrhy na vyvlastnenia VP/2016/19656 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 307,17
08.11.2016 2216011976 Služba Business CityNET za 10/2016 ET/2016/0062 4500089620 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 538,00
08.11.2016 2216011981 služby Business CityNET 10/2016 ET/2015/0590 4500095936 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 2,800,00