Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
03.06.2024 2224005702 AdBlue ZM/2020/0312 4500238314 TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 381,03
03.06.2024 2224005703 Motorová nafta ZM/2020/0312 4500237818 TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 22,884,61
03.06.2024 2224005704 Motorová nafta ZM/2020/0312 4500237878 TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 9,113,01
03.06.2024 2224005705 opakované vzdelávanie zamestnancov 4500237718 Horolezecký klub JAMES, s.r.o., Sklabiňa 292, Sklabiňa, 038 03, SK 36417947 700,00
03.06.2024 2324004609 Vecné bremeno na pozemok FO/PO, 30803/DoNOVP-018/2021/Veľký Šariš/0229/SO613-00/OndKa VP/2024/09602 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 1,411,82
03.06.2024 2224005706 služby BOZP a PO 5/24 4500231043 BEXPO s.r.o., Šoltésovej 105/23, Martin, 036 01, SK 51463440 145,00
03.06.2024 2324004610 Vecné bremeno na pozemok FO/PO, 30803/DoNOVP-005/2022/Veľký Šariš/0229/SO502-00/OndKa VP/2024/09624 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 1,491,68
03.06.2024 2224005707 asfaltový lak 4500238306 PARAPETROL a.s., Štefánikova 15, Nitra, 949 01, SK 36526606 344,50
03.06.2024 2324004611 Vecné bremeno na pozemok FO/PO, 30803/DoNOVP-052/2022/Veľký Šariš/0229/SO601-00,614-00/OndKa VP/2024/09641 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 29,663,28
03.06.2024 2224005708 servis BL767XZ 4500238368 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 325,00