Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
21.06.2024 2224006625 ND na vozidlá 4500239178 FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK 31703640 857,95
21.06.2024 2224006626 Drogistický tovar ZM/2024/0208 4500238097 SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK 47313692 1,013,12
21.06.2024 2224006644 TK BA453MF 4500239392 CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK 36713309 26,67
21.06.2024 2224006627 servis plynových zariadení 4500238841 Emil Bednarčík - Plynoservis, Horská 567/18, Svit, 059 21, SK 17286441 4,025,70
21.06.2024 2224006628 ND na vozidlá, mazivá 4500239421 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 587,04
21.06.2024 2224006629 zásuvka 4500239415 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 120,70
21.06.2024 2224006630 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500239004 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 5,62
21.06.2024 2224006631 čistenie dažďovej nádrže 4500237915 SEZAKO Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava, 917 01, SK 36263800 510,00
21.06.2024 2124000405 Znalecký posudok na ohodnotenie parciel v trvalom zábere stavby v prevádzke. 42814/2024 Kvaska Dušan Ing., Soľanková 13, Prešov, 080 05, SK 911951 390,00
21.06.2024 2224006632 oprava opotrebovaného kotla 4500238458 Thermomont s.r.o., Staškov 113, Staškov, 023 53, SK 46271431 2,946,90