Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2024 | 2224015429 | Posypová soľ TN | ZM/2022/0501 | 4500248276 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 8,681,14 |
| 20.12.2024 | 2224015430 | Chlorid horečnatý tuhý | ZM/2022/0501 | 4500248276 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 6,120,00 |
| 20.12.2024 | 2224015432 | ND na vozidlá | 4500248707 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 980,08 | |
| 20.12.2024 | 2224015433 | oprava kávovaru DeLonghi | 4500248891 | REMONT Slovakia s.r.o., Hlavná 471, Soblahov, 913 38, SK | 35911450 | 94,08 | |
| 20.12.2024 | 2224015434 | revízia trafostanice | ZM/2022/0332 | 4500244630 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 300,00 |
| 20.12.2024 | 2224015435 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500248602 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 404,08 |
| 20.12.2024 | 2224015436 | Sanita | 4500248495 | SIGPUMP s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46703667 | 136,02 | |
| 20.12.2024 | 2224015437 | Pracovné náradie | 4500248715 | Prima Stavebniny, s. r. o., Nová ulica 4581/3C, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 54231558 | 26,63 | |
| 20.12.2024 | 2224015438 | oprava BL294YK | 4500248614 | Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36384992 | 936,10 | |
| 20.12.2024 | 2224015439 | servis BT050IA | 4500248616 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 81,88 |