Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2024 | 2224015440 | Deratizačné služby Bošany | ZM/2023/0415 | 4500242885 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 860,18 |
| 20.12.2024 | 2224015441 | servis motorových vozidiel | 4500246953 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 544,90 | |
| 20.12.2024 | 2224015442 | BOZP, OPP zamestnancov | 4500247717 | BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 121,30 | |
| 20.12.2024 | 2224015443 | pracovné svietidlo | 4500248638 | Marek Mesároš - Svetelná pošta, Jakabova 3586/5, Bratislava, 821 04, SK | 34716505 | 996,09 | |
| 20.12.2024 | 2224015444 | ND na TZ v tuneli | 4500247424 | S.O.S. electronic, s.r.o., Pri prachárni 16, Košice, 040 11, SK | 31703186 | 113,00 | |
| 20.12.2024 | 2224015445 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500248308 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 1,389,54 |
| 20.12.2024 | 2224015446 | elektroinštalačný materiál | 4500248857 | AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany, Mlynská 2, Smižany, 053 11, SK | 31727531 | 67,42 | |
| 20.12.2024 | 2224015447 | kontrola, čistenie komínov | 4500237152 | Marek Vozár, Fričovce 86, Fričovce, 082 37, SK | 41343867 | 357,00 | |
| 20.12.2024 | 2224015448 | spojovací, spotrebný materiál | 4500248416 | GIZI, spol. s r.o., Spišská Nová Ve, Tepličská cesta 14/2149, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 31689612 | 985,58 | |
| 20.12.2024 | 2224015449 | Zber, preprava kadávrov | 4500248805 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 822,80 |