Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2026 | 2226006634 | ND na vozidlá | 4500272283 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Galvaniho 17A, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 855,87 | |
| 12.06.2026 | 2226006635 | servis BT050IA | 4500271925 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 976,25 | |
| 12.06.2026 | 2226006636 | servis BL095SI | 4500271928 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 292,86 | |
| 12.06.2026 | 2226006637 | servis BT597CM | 4500271923 | KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK | 50401815 | 1,704,00 | |
| 12.06.2026 | 2226006638 | servis tunela Šibenik 6/26 | ZM/2025/0740 | 4500270176 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 17,252,07 |
| 12.06.2026 | 2226006639 | servis tunela Šibenik 6/26 | ZM/2025/0740 | 4500270177 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 17,256,58 |
| 12.06.2026 | 2226006640 | servis tunela Šibenik 6/26 | ZM/2025/0740 | 4500270178 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 13,066,36 |
| 12.06.2026 | 2226006641 | servis tunela Šibenik 6/26 | ZM/2025/0740 | 4500270179 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 9,744,98 |
| 12.06.2026 | 2226006642 | servis tunela Šibenik 6/26 | ZM/2025/0740 | 4500270180 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 14,694,98 |
| 12.06.2026 | 2226006643 | servis tunela Šibenik 6/26 | ZM/2025/0740 | 4500270182 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 9,098,03 |