Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.2026 | 2226005249 | ND na vozidlá | 4500270500 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 35786078 | 223,00 | |
| 14.05.2026 | 2226005251 | OOPP | 4500269582 | ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK | 50982516 | 683,21 | |
| 14.05.2026 | 2226005252 | kancelársky papier | ET/2026/0001 | 4500270900 | Lyreco CE, SE, Panholec 20, Pezinok, 902 01, SK | 35958120 | 207,90 |
| 14.05.2026 | 2226005255 | Materiál | 4500270768 | VODOCENTRUM spol. s. r. o., Zlatovská 32, Trenčín, 911 01, SK | 34138200 | 193,01 | |
| 14.05.2026 | 2226005256 | Oprava inf. vozíka | 4500270591 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 710,00 | |
| 14.05.2026 | 2226005258 | Oprava a údržba ostatné | 4500270700 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 314,75 | |
| 14.05.2026 | 2226005259 | tlmič nárazu_poistné udalosti | ZM/2024/0477 | 4500269074 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 5,234,70 |
| 14.05.2026 | 2226005260 | Oprava tlmiča nárazov | ZM/2024/0477 | 4500268600 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 8,939,00 |
| 14.05.2026 | 2226005261 | napojenie tlmiča na zvodidlo | ZM/2024/0108 | 4500268652 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,071,90 |
| 14.05.2026 | 2226005262 | Upratovacie služby | 4500269844 | PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31644791 | 496,80 |