Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2024 | 2224015228 | posypová soľ KE | ZM/2022/0498 | 4500248491 | Alfasol, s. r. o., Pod vinicami 4413/19, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK | 48020095 | 21,829,86 |
| 18.12.2024 | 2224015229 | Mikiny | 4500248052 | Hauerland,spol. s r.o., Matúšova 56, Bratislava, 811 04, SK | 35777885 | 38,947,80 | |
| 18.12.2024 | 2224015230 | servis BL601VI | 4500248772 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 671,93 | |
| 18.12.2024 | 2224015231 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500248627 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 1,202,00 |
| 18.12.2024 | 2224015232 | oprava chrbtového fukára | 4500247927 | Metiron, spol. s r.o., Brezová 2, Malacky, 901 01, SK | 35805897 | 328,03 | |
| 18.12.2024 | 2224015233 | Oprava BL526IN | 4500248475 | M-Truck s. r. o., Malacky 4465, Malacky, 901 01, SK | 55243649 | 1,350,00 | |
| 18.12.2024 | 2224015234 | ND na vozidlá, pracovné náradie | 4500248133 | Metiron, spol. s r.o., Brezová 2, Malacky, 901 01, SK | 35805897 | 945,55 | |
| 18.12.2024 | 2224015235 | pracovné rukavice | 4500248523 | KASTA PLUS, s.r.o., Pieskovcová 32, Bratislava, 841 07, SK | 45397619 | 135,37 | |
| 18.12.2024 | 2224015236 | ND na vozidlá | 4500248530 | Richard Horváth - AUTO NOVA, Čsl. Parašutistov 25, Bratislava, 851 01, SK | 32137699 | 503,60 | |
| 18.12.2024 | 2224015237 | ND na vozidlá | 4500248568 | PRETTY Trading, spol. s r.o., Cesta mládeže 18, Malacky, 901 01, SK | 31331700 | 255,19 |