Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2024 | 2224015238 | elektroinštalačný materiál | 4500248814 | FEIM - SK, s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 59, Malacky, 901 01, SK | 51667924 | 560,95 | |
| 18.12.2024 | 2224015239 | chemický posypový materiál | ZM/2022/0497 | 4500248150 | TOBIX, s.r.o., Ladomírová 20, Ladomírová, 090 03, SK | 43928676 | 18,720,00 |
| 18.12.2024 | 2224015240 | chemický posypový materiál | ZM/2022/0497 | 4500247981 | TOBIX, s.r.o., Ladomírová 20, Ladomírová, 090 03, SK | 43928676 | 34,560,00 |
| 18.12.2024 | 2224015241 | chemický posypový materiál | ZM/2022/0497 | 4500247832;4500248533 | TOBIX, s.r.o., Ladomírová 20, Ladomírová, 090 03, SK | 43928676 | 27,361,92 |
| 18.12.2024 | 2224015242 | chemický posypový materiál | ZM/2022/0497 | 4500247601 | TOBIX, s.r.o., Ladomírová 20, Ladomírová, 090 03, SK | 43928676 | 9,360,00 |
| 18.12.2024 | 2224015243 | oprava rozvádzačov stavby | 4500245740 | PROEL s.r.o., Opatovská 238/87, Trenčín, 911 01, SK | 36346641 | 6,179,00 | |
| 18.12.2024 | 2224015244 | servis BL910LC | 4500248073 | JAST Servis s.r.o., Jastrabá 206, Jastrabá, 967 01, SK | 54086710 | 355,70 | |
| 18.12.2024 | 2224015245 | dočasné užívanie stojana 12/24 | ZM/2024/0076 | 4500248998 | Towercom, a.s., Cesta na Kamzík 14, Bratislava, 831 01, SK | 36364568 | 580,00 |
| 18.12.2024 | 2224015247 | poskytnutie PZS za 11/24 | ZM/2024/0109 | 4500240523 | PYROBOSS, s.r.o., Lúčna 64, Banská Bystrica - Nemce, 974 01, SK | 36644048 | 883,83 |
| 18.12.2024 | 2224015249 | BOZP, OPP za 4.Q.2024 | 4500231077 | PYROBOSS, s.r.o., Lúčna 64, Banská Bystrica - Nemce, 974 01, SK | 36644048 | 240,00 |