Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2024 | 2224015119 | oprava tlmiča nárazov | ZM/2024/0491 | 4500246334 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 18,337,12 |
| 17.12.2024 | 2224015120 | opravu tlmiča nárazov | ZM/2024/0491 | 4500246336 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 10,228,92 |
| 17.12.2024 | 2224015121 | Teleso výhrevné | 4500248021 | MIŠKECH AM, s.r.o., Považské Podhradie 409, Považská Bystrica, 017 01, SK | 54620350 | 81,66 | |
| 17.12.2024 | 2224015122 | Oprava EZS 12/2024 | 4500248559 | Teco ZA, s.r.o., Vysokoškolákov 8421/41, Žilina, 010 08, SK | 36369403 | 225,80 | |
| 17.12.2024 | 2224015012 | oprava rádio. komunikácie | ZM/2024/0231 | 4500244638 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 57,819,00 |
| 17.12.2024 | 2224015125 | skúška EZS 12/2024 | 4500242844 | Ing. Ján Králik TECO, Vysokoškolákov 41, Žilina, 010 08, SK | 30601550 | 223,50 | |
| 17.12.2024 | 2224015129 | Pracovné náradie | 4500248079 | ProTechnika, s. r. o., Palisády 693/9, Bratislava - Staré Mesto, 811 03, SK | 50634305 | 238,00 | |
| 17.12.2024 | 2224015130 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500247350 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 370,25 |
| 16.12.2024 | 2224015015 | Plochá tyč | 4500247558 | Ing.Jozef Jurčík-TERMOMÉDIA, Popradská 696/16, Spišská Teplica, 059 34, SK | 35414201 | 92,32 | |
| 16.12.2024 | 2224015016 | zinkované rošty | 4500247559 | NALIMA, s.r.o., Grossova 4604/9, Poprad, 058 01, SK | 36482838 | 31,50 |