Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2024 | 2224015059 | Impregnácia krovu v garáži | 4500247767 | MATOS, s. r. o., Hollého 1614/4A, Leopoldov, 920 41, SK | 53823184 | 980,00 | |
| 16.12.2024 | 2224015061 | realizácia VDZ | ZM/2022/0311 | 4500247308 | GRAMES s.r.o., Vlčie hrdlo 324/90, Bratislava, 821 07, SK | 36852732 | 225,81 |
| 16.12.2024 | 2224015062 | realizácia VDZ | ZM/2022/0311 | 4500245845 | GRAMES s.r.o., Vlčie hrdlo 324/90, Bratislava, 821 07, SK | 36852732 | 547,00 |
| 16.12.2024 | 2224015063 | Obnova VDZ 12/2024 | ZM/2022/0311 | 4500246532 | GRAMES s.r.o., Vlčie hrdlo 324/90, Bratislava, 821 07, SK | 36852732 | 1,939,36 |
| 16.12.2024 | 2224015064 | Obnova VDZ 12/2024 | ZM/2022/0311 | 4500245495 | GRAMES s.r.o., Vlčie hrdlo 324/90, Bratislava, 821 07, SK | 36852732 | 1,955,00 |
| 16.12.2024 | 2224015071 | ND na vozidlá | 4500247780 | TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 36313696 | 106,10 | |
| 16.12.2024 | 2224015072 | ND na vozidlá | 4500247797 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 994,99 | |
| 16.12.2024 | 2224015073 | Oprava BA153NN | 4500248118 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 354,83 | |
| 16.12.2024 | 2224015074 | ND na vozidlá | 4500247891 | AUTORICAMBI s. r. o., Kasárenská 2404, Trenčín, 911 05, SK | 45567972 | 109,50 | |
| 16.12.2024 | 2224015075 | Pneumatiky | 4500248117 | Michal Hruška - MET AGRO, Kočín 100, Kočín-Lančár, 922 04, SK | 35242574 | 5,970,00 |