Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2024 | 2224014174 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 45,534,16 | |
| 05.12.2024 | 2224014336 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500247470 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 865,41 |
| 05.12.2024 | 2224014196 | STK vozidiel KE 11/24 | 4500245883;4500247000 | EDITION KOŠICE s.r.o., Košická 58, Bratislava, 821 08, SK | 46170201 | 526,67 | |
| 05.12.2024 | 2224014340 | IT materiál | 4500246268 | ITSK, s.r.o., Zelená 29, Nitra, 949 01, SK | 36556050 | 231,85 | |
| 05.12.2024 | 2224014197 | provízia z predaja EDZ 11/2024 | ZM/2024/0095 | 4500248346 | Pumpa SK s.r.o., Rusovská cesta 4009, Bratislava, 851 01, SK | 52252256 | 145,05 |
| 05.12.2024 | 2224014202 | PHM, AdBlue, Autopotreby | ZM/2011/0402 | 4500248469 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 18,627,98 |
| 05.12.2024 | 2224014204 | Poplatky za krízové karty PHM | 4500248474 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 400,00 | |
| 05.12.2024 | 2224014243 | provízia z predaja DZ za 11/24 | ZM/2024/0104 | 4500248347 | SK - fuel s.r.o., Vajanského 1028/144, Spišské Vlachy, 053 61, SK | 47887184 | 30,82 |
| 05.12.2024 | 2224014246 | Provízia z predaja DZ 11/2024 | ZM/2024/0102 | 4500248350 | ViOn - LG, s.r.o., Továrenská 64, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36539988 | 50,92 |
| 05.12.2024 | 2224014247 | Provízia z predaja DZ 11/2024 | ZM/2024/0091 | 4500248351 | BREDA s.r.o., Cabajská ulica č. 38, Nitra, 949 01, SK | 31414753 | 28,82 |