Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2024 | 2124000883 | Zvislé dopravné značenie | ZM/2024/0046 | 4500244210 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 49,471,60 |
| 16.12.2024 | 2224014907 | poplatky za VISA, MC 11/24 | ZM/2024/0087 | 4500248745 | 365.bank, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava, 811 02, SK | 31340890 | 62,805,28 |
| 16.12.2024 | 2224014946 | realizácia VDZ na D1 | ZM/2022/0312 | 4500242941 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 18,746,00 |
| 16.12.2024 | 2224014987 | poplatky za VISA, MC 11/24 | ZM/2024/0083 | 4500248802 | 365.bank, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava, 811 02, SK | 31340890 | 9,644,13 |
| 16.12.2024 | 2224014997 | servis BA994LK | 4500247686 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 897,88 | |
| 16.12.2024 | 2224015004 | Oprava mostných záverov | ZM/2023/0510 | 4500240696 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 41,040,00 |
| 16.12.2024 | 2224015007 | Oprava mostných záverov | ZM/2023/0510 | 4500240425 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 25,650,00 |
| 16.12.2024 | 2224015009 | Oprava mostných záverov | ZM/2023/0510 | 4500247176 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 19,234,71 |
| 16.12.2024 | 2224015040 | Zvislé dopravné značenie | ZM/2024/0046 | 4500247888 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 668,00 |
| 16.12.2024 | 2224015044 | realizácia VDZ na R2 | ZM/2022/0312 | 4500237175 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 7,149,38 |