Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2024 | 2224014944 | Pracovné náradie | 4500248556 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 330,92 | |
| 16.12.2024 | 2124000872 | Zvislé dopravné značenie | ZM/2024/0046 | 4500241357 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 227,634,70 |
| 16.12.2024 | 2224014945 | ND na vozidlá | 4500248003 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 276,98 | |
| 16.12.2024 | 2124000873 | Zvislé dopravné značenie | ZM/2024/0046 | 4500245941 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 2,492,60 |
| 16.12.2024 | 2224014947 | Oprava BA953PN | 4500247545 | SAFKO A SYN-TRUCK SERVICE,s.r.o., A. Hlinku 619/23, Teplička nad Váhom, 013 01, SK | 50084925 | 993,36 | |
| 16.12.2024 | 2124000874 | Zvislé dopravné značenie | ZM/2024/0046 | 4500245940 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 936,80 |
| 16.12.2024 | 2224014948 | realizácia VDZ na R2 | ZM/2022/0312 | 4500241841 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 1,513,00 |
| 16.12.2024 | 2124000875 | Dodávka a montáž dopravného značenia | ZM/2024/0046 | 4500240587 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 55,487,16 |
| 16.12.2024 | 2224014949 | Oprava BA953PN | 4500248092 | SAFKO A SYN-TRUCK SERVICE,s.r.o., A. Hlinku 619/23, Teplička nad Váhom, 013 01, SK | 50084925 | 949,54 | |
| 16.12.2024 | 2124000876 | Software | ZM/2019/0311 | 4500225560 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 30,111,16 |