Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
10.06.2024 2224006051 čistenie, údržba odlučovačov ZM/2020/0331 4500227896;4500238263 HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK 36554812 1,885,80
10.06.2024 2224006052 zber, preprava kadávrov 5/24 4500238661 TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK 36202738 1,060,10
10.06.2024 2224006053 zber, preprava kadávrov 6/24 4500238662 TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK 36202738 670,80
10.06.2024 2224006054 čistenie ČOV Predmier 5/24 4500238347 DAKVO, s.r.o., Klincová 37, Bratislava-Ružinov, 821 08, SK 36410772 920,00
10.06.2024 2224006055 vývoz, čistenie lapača tukov 4500238351 DAKVO, s.r.o., Klincová 37, Bratislava-Ružinov, 821 08, SK 36410772 960,00
10.06.2024 2224006056 oprava stroja CASE ST 580 4500238040 Agrokov, spol. s r.o., Cajlanská 173, Pezinok, 902 01, SK 46334831 333,00
10.06.2024 2224006058 oprava výtlkov na D1 smer BA, ZA ZM/2023/0315 4500237042 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 1,179,00
10.06.2024 2224006060 STK vozidiel 4500238834 BLUSK, s.r.o., Továrenská 15B/5160, Malacky, 901 01, SK 50061879 533,35
10.06.2024 2224006061 štvrťročná kontrola EPS 5/24 4500237347 SIEMENS S.R.O., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK 31349307 4,080,23
10.06.2024 2224006062 revízie elektrických zariadení ZM/2022/0299 4500237963 OPAlight.SK s.r.o., Cintorínska 12, Hrnčiarovce nad Parnou, 919 35, SK 51712831 500,00