Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2024 | 2224015014 | jednostranné schodíky | 4500247969 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 381,67 | |
| 13.12.2024 | 2224015020 | Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd | ZM/2012/0465 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 692,59 | |
| 13.12.2024 | 2224015021 | Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd | ZM/2012/0465 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 230,32 | |
| 13.12.2024 | 2224015022 | Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd | ZM/2012/0465 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 476,87 | |
| 13.12.2024 | 2224015028 | online školenie | 4500244390 | Centrum účelových zariadení, Rekreačná 13, Piešťany, 921 01, SK | 42137004 | 150,00 | |
| 13.12.2024 | 2224015030 | servis BA904XO | 4500248249 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 255,00 | |
| 13.12.2024 | 2224015031 | štvrťročná prehliadka HP zar. | 4500248388 | Ľubica Mackovichová, Dubovského 971/13, Malacky, 901 01, SK | 40156745 | 300,00 | |
| 13.12.2024 | 2224015032 | servis BL781IR | 4500248609 | ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK | 36514802 | 296,33 | |
| 13.12.2024 | 2224015033 | servis BA904XO | 4500248489 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 304,00 | |
| 13.12.2024 | 2224015034 | servis BL127SI | 4500248273 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 45,00 |